第一部分 深圳职业手艺学院概况
一、、主要职能
深圳职业手艺学院承继以社会需求为导向，，确立以“文化育人、、复合育人、、协同育人”为焦点的育人理念，，推行“政校行企四方联动、、产学研用立体推进”的办学模式，，围绕深圳社会经济开展的需要，，与各行业协会、、海内外著名企业和高�：：Ｏ嘀谷瞬抛饔�、、职业培训和科技研发活动，，作育“德业并进、、学思并举、、脑手并用”的复合式立异型高素质高手艺人才，，为深圳的建设开展提供人才、、手艺和智力支持�！！！�。
二、、机构体例情形
深圳职业手艺学院共设19个教学部分、、1个研究机构、、21个行政及教辅部分，，事业体例2,761人，，雇员体例282人�！！！�。
三、、部分预算单位组成
深圳职业手艺学院部分预算为学院本级预算�！！！�。
第二部分 深圳职业手艺学院2014年部分预算情形说明
一、、关于深圳职业手艺学院2014年预算体例的主要依据
�、、毖Ｊ笛樯莆癫�，，生均定额为1.65万元，，学费等事业收入按办学规模测算�！！！�。
�、、仓霸本�、、对个人及家庭津贴支出凭证实有在编在岗职员基础信息和离退职员信息据实盘算，，并连系学费收入情形，，凭证广东省教育厅的有关要求，，支付校外兼职西席酬金�！！！�。
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二、、关于深圳职业手艺学院2014年收支预算情形的总体说明
深圳职业手艺学院2014年收支总预算77,751万元，，比2013年增添651万元�！！！�。
三、、关于深圳职业手艺学院2014年收入预算情形说明
深圳职业手艺学院2014年收入预算77,751万元，，比2013年收入预算增添651万元，，增添0.8％�！！！�。其中：：：财务预算拨款51,639万元，，比2013年镌汰491万元，，镌汰0.9％；；事业收入22,912万元，，比2013年镌汰558万元，，下降2.4％；； 用事业基金填补收支差额3,200万元，，比2013年增添1,700万元，，增添113.3％�！！！�。
主要增减原因说明：：：财务预算拨款镌汰的原因是2014年政府采购总投资预算作为虚拟指标下达单位，，现实预算体例及指标下达按昔时现实可支付规模举行，，学院现实预算拨款收入为增添；；事业收入镌汰的原因是学院2014年成人教育等培训收入有所镌汰；；用事业基金拟补收支差额增添的原因是学校2014年继续加大对学院教育、、教学事情的支出，，需响应增添投入�！！！�。
四、、关于深圳职业手艺学院2014年支出预算情形说明
深圳职业手艺学院2014年支出预算77,751万元，，比2013年增添651万元，，增添0.8％�！！！�。主要支出情形为：：：
1.教育支出（类）72,946万元，，其中：：：高等职业教育（项），，2014年支出预算数为67,447 万元，，比2013年镌汰1,573万元，，镌汰2.3％；；培训支出（项），，2014年支出预算数为399万元，，比2013年增添399万元；；其他教育费附加安排的支出（项），，2014年支出预算数为5,100 万元，，比2013年增添1,600万元，，增添45.7％�！！！�。高等职业教育镌汰的原因是2014年政府采购总投资预算作为虚拟指标下达单位，，现实预算体例及指标下达按昔时现实可支付规模安排，，学院现实预算拨款收入为增添；；培训支出增添的原因是功效科目调解，，以前年度均包括在高等职业教育科目下；；其他教育费附加支出增添的原因是2014年新增部分项目在教育费附加中列支�！！！�。
2.社会包管和就业（类）171万元，，其中：：：事业单位离退休（项），，2014年支出预算数为 109万元，，比2013年增添1万元，，增添0.9％；；财务对其他社会包管基金的津贴（项），，2014年支出预算数为 171万元，，比2013年增添20万元，，增添13.2 ％�！！！�。主要原因是离退休职员和在编职员增添所致�！！！�。
�、、骋搅莆郎ɡ啵�501万元，，其中：：：事业单位医疗（项），，2014年支出预算数为501万元，，比2013年增添28万元，，增添5.9％�！！！�。主要原因是在编职员基数增添所致�！！！�。
�、、醋》堪埽ɡ啵�4,024万元，，其中：：：住房公积金（项），，2014年支出预算数为1,622万元，，比2013年增添69万元，，增添4.4％；；购房津贴（项），，2014年支出预算数为2,402万元，，比2013年增添107万元，，增添4.7％�！！！�。主要原因是在编职员基数增添所致�！！！�。
五、、关于深圳职业手艺学院2014年财务拨款预算情形说明
1.财务拨款预算规模转变情形�！！！�。深圳职业手艺学院2014年财务拨款预算数51,639万元，，占2014年收入总计的66.4％�！！！�。2014年财务拨款预算数比2013年镌汰491万元�！！！�。主要原因是2014年政府采购总投资预算作为虚拟指标下达单位，，现实预算体例及指标下达按昔时现实可支付规模安排，，学院现实预算拨款收入为增添�！！！�。
2.财务拨款预算结构情形�！！！�。2014年部分预算中，，财务拨款用于以下方面：：：教育（类）支出占90.7％；；社会包管和就业（类）支出占0.5％；；医疗卫生（类）支出占1％；；住房包管（类）支出占7.8％�！！！�。
3.财务拨款预算详细使用情形�！！！�。2014年财务拨款预算数51,639万元，，其中：：：基本支出39,107 万元，，占比75.7％；；项目支出12,532万元，，占比24.3％�！！！�。
六、、关于深圳职业手艺学院2014年主要项目安排情形
项目支出 2013年预算 2014年预算 比上年增减%
1.教学治理 17,987 17,306 -3.8%
2.学生治理 2,950 2,500 -15.3%
3.后勤治理 6,679 6,565 -1.7%
项目支出总计 27,616 26,371 -4.5%
附注：：：
1.教学治理、、学生治理、、后勤治理经费镌汰的原因：：：因2014年政府采购接纳虚拟指标的下达方式，，现实指标按昔时可支付规模安排，，剩余经费指标凭证现实支付情形申请安排，，项目支呈现实较去年有所增添�！！！�。
七、、关于深圳职业手艺学院2014年政府采购资金安排情形
凭证政府采购治理方式刷新有关要求，，从2014年起，，政府采购总投资预算作为虚拟指标下达单位，，便于招标采购需要，，跨年度项目体例分年度预算，，现实预算体例及指标下达按昔时现实可支付规模举行，，据此2014年深圳职业手艺学院政府采购预算总额（虚拟指标）部分共计7,570 万元，，按昔时现实可支付部分下达现实指标共计 4,542 万元，，指标剩余3,028万元，，剩余经费指标凭证现实支付情形申请安排，，切实解决政府采购预算执行进度偏慢问题�！！！�。
第三部分 附表
一、、收支预算总表
二、、财务预算拨款支出预算表
三、、“三公”经费预算财务拨款情形表
（深圳职业手艺学院体例）
文档附件：：：
一、、收支预算总表.xls
二、、财务预算拨款支出预算表.xls
三、、“三公”经费预算财务拨款情形表.doc
